中山市东升高级中学2016年度部门决算及“三公”经费信息公开

2017-09-26 09:43| 发布者: | 查看: 91

摘要: 根据《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(中财办[2017]19号),我校2016年部门决算情况如下: 一、单位主要职责 东升镇高级中学主要履行的公共职能包括: 1、实施高中学历教育 2、促进基础教育发展 3、对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补…

根据《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(中财办[2017]19号),我校2016年部门决算情况如下:

一、单位主要职责

东升镇高级中学主要履行的公共职能包括:

1、实施高中学历教育

2、促进基础教育发展

3、对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补助

   二、预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设4个科室。

各科室主要职能分别是:

1、学校办公室:宣传和贯彻执行学校的工作思路,协助校领导掌握全校情况,负责全校各处室综合性工作的协调。处理学校日常行政事务、拟定全校性规章制度、招生、人事、印章、档案管理、对外交流、联络、宣传相关、督导、评估、检查、评比、校务公开等。

2、教导处:贯彻执行党的教育方针政策,负责全校教学事务的贯彻、落实、指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。落实教学常规工作、组织开展各类教研教学活动、教师任教安排、教辅岗位设置、岗位绩效统计、学籍档案管理、教材教辅征订、课题研究、教师专业发展等。

3、德育处:执行国家颁布的《教育法》和《中学德育大纲》,贯彻执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。学校德育队伍建设、班主任考核,心理科研、家长学校、班级、班级常规管理、团委、住宿生管理、校园宣传橱窗、黑板报、课室文化建设等。

4、总务处:学校财务管理、学校年度预算、决算、公用经费开支申请、审核及报销、基建、物品采购、校产管理、卫生防疫、校园安全等。

5、编制情况说明:学校编制人数171名,其中行政编制0名;事业编制171名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。在职人员173名,其中行政编制0名,事业编制173名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名(该项请备注具体姓名);离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假1名;离退休1名,政府雇员0名。

二、2016年部门决算表

1、收入指出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算总表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年部门决算说明

(一)预算执行情况分析。

1、2016年收入决算说明。

2016年收入决算4493.58万元,其中:财政拨款收入3923.73万元、事业收入544.47万元、其他收入25.38万元;比2015年增加811.41万元,增幅21%,主要原因:一是由于新招聘在编人员5个及工资政策调整、在编和离退休人员增加以及各项缴费基数调整造成工资及津补贴等人员经费比上年增加约500万元;二是2016年起由于相关经费定额标准提高,造成经费较去年增加约52万元,如公务包干经费和军训经费;三是2016年根据相关政策等有关规定,增加多个临时项目,造成项目经费支出增加约147万元,如广东省棒垒球比赛经费,教师医疗补助,学生保险等

2、2016年支出决算说明
2016年支出决算4493.58万元,其中:财政拨款支出3923.73万元。2016年年初预算财政拨款支出3703.43万元,实际比预算增加220.3万元,原因是市财政追加安排我校教育支出及专项资金。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出3317.84万元,占81%,其中:工资福利支出2479.18万元,对个人和家庭的补助625万元,商品和服务支出74.66万元;项目支出决算744.89万元,占19%,主要支出项目有:校园后勤服务经费、教师培训经费、校园场室修缮和设施维护经费、学生课本资料经费、教学设备更新维护经费、学校教学工作管理经费等。

3、预算年初、调整与执行情况。

东升高级中学2016年年初预算4160.43万元,预算调增数387.62万元,其中基本支出调增131.86万元,项目支出调增251.96万元,上年结转调增3.8万元,预算执行实际数4493.58万元,预算执行率96.22%

(二)、“三公”经费支出说明

全年“三公经费”财政拨款支出共6.03万元,比年初预算减少2.97万元,比2015年决算数多3.35万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排我校教师出国团组0个、0人次,与上年度持平。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元,与年初预算一致,与2015年决算数相同。

3,、2016年公务接待费支出6.03万元,比年初预算数减少2.97万元,。 2015年支出数为3.35万元,相比增加2.68万元,主要用于接待专家、教授和举行研讨交流等公务活动所必需的住宿和工作餐费等开支,原因是:2016年接待64批约320人次与2015年接待36批约180人次增长50%

(三)机关运行经费支出说明

2016年我单位机关运行经费约187.55万元,较2015144万元增加43.55万元。增加原因是2016年公务包干经费定额标准较2015年调增,2015年公务包干经费约9.7万元,2016年公务包干经费约51.7万元,增加约42万。

(四)政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出152.39万元,其中政府采购货物约93万元,占61.02%;政府采购工程支出0万元;采购服务约59.39万元,占38.98%。均按政府采购审批程序严格执行。

(五)固定资产占有情况

截止20161231日,本单位共有车辆0辆,其中市级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  (六)预算绩效管理工作开展情况说明
我校于20176月对2016年教学设备更新维护一个支出项目的绩效评价进行自评工作,目前仍处于机构审核评价环节,尚未取得评审结果,待财政批复后再公开。

四、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

五、公开网址:http://zsdsgz.com/?p=11697

东升高级中学2016年度部门决算公开

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