中山市东升高级中学2016年度部门决算及“三公”经费信息公开

2017-09-26 09:43| 发布者: | 查看: 326

摘要: 根据《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(中财办[2017]19号),我校2016年部门决算情况如下: 第一部分&nbp;中山市东升高级中学概况 一、单位主要职责 东升高级中学主要履行的公共职能包括: 1、实施高中学历教育 2、促进基础教育发展…

根据《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(中财办[2017]19号),我校2016年部门决算情况如下:

第一部分 中山市东升高级中学概况

一、单位主要职责

东升高级中学主要履行的公共职能包括:

1、实施高中学历教育

2、促进基础教育发展

3、对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补助

   二、预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设4个科室。

各科室主要职能分别是:

1、学校办公室:宣传和贯彻执行学校的工作思路,协助校领导掌握全校情况,负责全校各处室综合性工作的协调。处理学校日常行政事务、拟定全校性规章制度、招生、人事、印章、档案管理、对外交流、联络、宣传相关、督导、评估、检查、评比、校务公开等。

2、教导处:贯彻执行党的教育方针政策,负责全校教学事务的贯彻、落实、指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。落实教学常规工作、组织开展各类教研教学活动、教师任教安排、教辅岗位设置、岗位绩效统计、学籍档案管理、教材教辅征订、课题研究、教师专业发展等。

3、德育处:执行国家颁布的《教育法》和《中学德育大纲》,贯彻执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。学校德育队伍建设、班主任考核,心理科研、家长学校、班级、班级常规管理、团委、住宿生管理、校园宣传橱窗、黑板报、课室文化建设等。

4、总务处:学校财务管理、学校年度预算、决算、公用经费开支申请、审核及报销、基建、物品采购、校产管理、卫生防疫、校园安全等。

5、人员编制情况:学校编制人数171名,其中行政编制0名;事业编制171名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。在职人员173名,其中行政编制0名,事业编制173名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名(该项请备注具体姓名);离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假1名;离退休1名,政府雇员0名。

第二部分 中山市东升高级中学2016年部门决算表

第三部分 中山市东升高级中学2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减情况变化情况。

(一)年度收入总体情况

中山市东升高级中学2016度总收入4493.58万元,其中:本年收入4493.58万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入4493.58万元,2015年增加811.41万元,增幅21%,主要原因:一是:由于新招聘在编人员5个及工资政策调整、在编和离退休人员增加以及各项缴费基数调整造成工资及津补贴等人员经费比上年增加约500万元;二是:2016年起由于相关经费定额标准提高,造成经费较去年增加约52万元,如公务包干经费和军训经费;三是:2016年根据相关政策等有关规定,增加多个临时项目,造成项目经费支出增加约147万元,如广东省棒垒球比赛经费,教师医疗补助,学生保险等

2.上级补助收入0万元

3.事业收入544.47万元,比上年增加37.09元,增长57.31%。主要原因:一是:学生可能因卡上余额不足,2016年会存在补缴之前年度学费情况存在。二是:市直属学校高(中)考奖励经费增加。

4.经营收入0万元。

5.其他收入25.38万元,比上年决算数增加13.38万元,增长111.5%元。主要原因:一是:2016年教师健康基金补助1.8万元。二是:2016年举行锦标赛决算经费17.99万元。三是:2016年困难学生助学金3.36万元

(二)年度支出总体情况

中山市东升高级中学2015年度总支出4493.58万元,其中本年支出4493.58元。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出1.03万元,其中本年支出1.03万元。主要用于家长学校经费,比上年决算数减少1.05万元,主要原因是2016年缺少工作经费(雷彪常委分片经费)1万元。

教育(类)支出4469.39万元,主要支出项目有校园后勤服务经费、校园场室修缮及设施维护经费、教学设备更新维护经费、教师培训经费、预留办公设备购置经费、学生军训经费、学生课本资料经费、德体艺卫教育经费、校园文化经费、图书经费、校园绿化经费、学生竞赛经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费等。 比上年决算数增加818.32万元,增长22.41%;主要原因是:一是由于新招聘在编人员5个及工资政策调整、在编和离退休人员增加以及各项缴费基数调整造成工资及津补贴等人员经费比上年增加约500万元;二是2016年起由于相关经费定额标准提高,造成经费较去年增加约52万元,如公务包干经费和军训经费;三是2016年根据相关政策等有关规定,增加多个临时项目,造成项目经费支出增加约147万元,如广东省棒垒球比赛经费,教师医疗补助,学生保险等

2. 文化体育与传媒支出15.88万元,主要支出项目有:中山运动员参加省以上重大比赛训练补助经费14.38万元,传统项目学校、镇区业余体校奖补资金,比上年决算数保持不变。

3. 社会保障和就业支出7.28万元,主要支出项目有:离退休费、离退休住房维修和物业管理补贴、退休社会保险缴费、退休特需经费,比上年决算数增加0.53万元。主要原因是:2016年决算支出离退休费及离退休住房维修和物业管理补贴年度调整增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

中山市东升高级中学2016年度财政拨款收入合计4493.58万元。其中一般公共预算财政拨款收入3923.73万元,比年初预算数增加707.4万元,增长21.99%;主要原因是:教学业绩奖、住房维修和物业管理补贴、待遇补助等项目在年初未归入年初预算。政府性基金预算财政拨款0万元,保持不变。

(二)2016年度财政拨款支出说明

中山市东升高级中学2016年度财政拨款支出合计4493.58万元。其中一般公共预算财政拨款支出3923.73万元,比年初预算数增加707.4万元,增长21.99%;主要原因是:教学业绩奖、住房维修和物业管理补贴、待遇补助等项目在年初未归入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,保持不变。

分功能科目看,一般公共服务支出1.03万元,主要用于家庭教育工作专项经费、家长学校专项经费。教育支出4469.39万元,主要用于高中教育、教师培训、其他教育支出。文化体育与传媒支出15.88万元,主要用于体育支出。社会保障和就业支出7.28万元,主要用于事业单位离退休支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

4. 中山市东升高级中学2016年度三公”经费财政拨款支出决算为6.03 万元,完成预算 9万元的 67%。其中:因公出国(境)费支出决算为  0万元,完成预算 0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元,完成预算0 万元的0 %;公务接待费支出决算为6.03万元,完成预算 9万元的67 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.91万元,增长93.26 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加0 万元,下降0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,下降0 %;公务接待费支出决算增加2.91万元,增长93.26%。公务接待费支出增加的主要原因是:2016年接待64批约320人次与2015年接待36批约180人次增长50%。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占0 %;公务接待费支出6.03 万元,占100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组个、累计0人次。。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0万元,其中:公务用车购置支出为 0元,2015年公务用车购置数 0 。 

3.公务接待费支出 6.03万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016发生国内接待 64次,接待人数共 320人。主要包括上级单位指导工作工作餐,外校啦啦操棒球教练来校指导工作餐,外校文化科科目交流工作接待等公务活动所必需的住宿和工作餐费等开支

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出74.66万元,比上年增加39.58万元,增加112.82%,主要原因是2016年经费支出主要是一般公共财政拨款支出中工会经费增加30万元。

 

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额152.39万元,其中:政府采购货物支出93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.39万元。授予中小企业合同金额152.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额152.39万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至201612月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.重点项目绩效评价报告财政部门组织开展教学设备更新维护经费重点项目涉及一般公共预算支出130万元,绩效评价所形成的报告得分81.5分,评价级别良。详见附件评价报告。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

东升高级中学2016年度部门决算公开

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