中山市东升高级中学2018年部门预算公开

2018-02-10 13:30| 发布者: | 查看: 10

摘要: 第一部分&nbp;&nbp;中山市东升高级中学部门概况 一、单位主要职责 中山市东升高级中学主要履行的公共职能包括: 1、实施高中学历教育 2、促进基础教育发展 3、对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补助 &nbp;&nbp;&nbp;二、预算单位构成及机构设置 根据单位的主要职…

第一部分  中山市东升高级中学部门概况

一、单位主要职责

中山市东升高级中学主要履行的公共职能包括:

1、实施高中学历教育

2、促进基础教育发展

3、对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补助

   二、预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设4个科室。

各科室主要职能分别是:

1、学校办公室:宣传和贯彻执行学校的工作思路,协助校领导掌握全校情况,负责全校各处室综合性工作的协调。处理学校日常行政事务、拟定全校性规章制度、招生、人事、印章、档案管理、对外交流、联络、宣传相关、督导、评估、检查、评比、校务公开等。

2、教导处:贯彻执行党的教育方针政策,负责全校教学事务的贯彻、落实、指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。落实教学常规工作、组织开展各类教研教学活动、教师任教安排、教辅岗位设置、岗位绩效统计、学籍档案管理、教材教辅征订、课题研究、教师专业发展等。

3、德育处:执行国家颁布的《教育法》和《中学德育大纲》,贯彻执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。学校德育队伍建设、班主任考核,心理科研、家长学校、班级、班级常规管理、团委、住宿生管理、校园宣传橱窗、黑板报、课室文化建设等。

4、总务处:学校财务管理、学校年度预算、决算、公用经费开支申请、审核及报销、基建、物品采购、校产管理、卫生防疫、校园安全等。

第二部分2018年部门预算表

部门收支总体情况表


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第三部分2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

2018预算总收入4768.02万元,均为财政性资金4768.02,其中一般公共财政预算收4331.14万元财政专户资金436.88万元2017年出预算高447.53万元,主要由于新增职业年金158.97万元、购房补贴52.16万元、。政府性基金预算为零。  

二、收入预算说明

2018年预算总收入4768.02万元,一般公共财政预算收4331.14万元财政专户资金436.88万元2017年出预算高447.53万元主要由于新增职业年金158.97万元、购房补贴52.16万元、

三、支出预算说明

2018年预算总支出4768.02万元,其中基本支出4039.33万元、比2017年增加439.27万元,主要由于新增职业年金158.97万元、购房补贴52.16万元,其中项目支出728.69万元、比2017年增加8.26万元,主要因教师培训费增加3万元,

四、三公经费预算情况说明

2018年三公经费预算支出9万元,与上年预算数相同。其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费9万元、预计接待64批约320人次公务用车费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年单位机关运行经费约207.37万元,较2016187.55万元增加19.82万元。增加原因是高中教育资金相比增加19.82万元。

(二)政府采购情况

2018年不涉及大额政府采购项目。2017年单位政府采购后勤服务经费48.15万元,采购货物3.04万元。

(三)国有资产占有使用情况

2018年年初固定资产原值2228.37万元,其中共有车辆0辆,其中市级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)

(四)预算绩效(含绩效绩效目标设置情况)

我校于2017年6月对2016年教学设备更新维护一个支出项目的绩效评价进行自评工作,机构审核评价得分为81.5分,并于2017年决算公开中公示。

(五)支出政策和规章制度

根据《事业单位会计制度》等法律法规的规定,我校根据学校需要制定了相关财务管理制度包括《中山市东升高级中学财务管理制度》,《中山市东升高级中学公用经费支出流程》 ,《中山市东升高级中学大宗采购、大宗设施维护及基建操作程序》

(六)专项资金信息公开

单位专项资金支出信息依法公开。2018年预算不涉及专项资金收入。

第四部分 名词解释及其他

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等

 

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