2015年度东升高级中学决算基本情况公开

2016-09-26 11:11| 发布者: | 查看: 271

摘要: 根据《关于批复2015年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(中财办[2016]12号),我校2015年部门决算情况如下: 一、 单位主要职责 东升镇高级中学主要履行的公共职能包括: 实施高中学历教育 促进基础教育发展 对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生…

根据《关于批复2015年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(中财办[2016]12号),我校2015年部门决算情况如下:

一、 单位主要职责

东升镇高级中学主要履行的公共职能包括:

实施高中学历教育

促进基础教育发展

对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补助

  二、预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设4个科室。

各科室主要职能分别是:

学校办公室:宣传和贯彻执行学校的工作思路,协助校领导掌握全校情况,负责全校各处室综合性工作的协调。处理学校日常行政事务、拟定全校性规章制度、招生、人事、印章、档案管理、对外交流、联络、宣传相关、督导、评估、检查、评比、校务公开等。

教导处:贯彻执行党的教育方针政策,负责全校教学事务的贯彻、落实、指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。落实教学常规工作、组织开展各类教研教学活动、教师任教安排、教辅岗位设置、岗位绩效统计、学籍档案管理、教材教辅征订、课题研究、教师专业发展等。

德育处:执行国家颁布的《教育法》和《中学德育大纲》,贯彻执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。学校德育队伍建设、班主任考核,心理科研、家长学校、班级、班级常规管理、团委、住宿生管理、校园宣传橱窗、黑板报、课室文化建设等。

总务处:学校财务管理、学校年度预算、决算、公用经费开支申请、审核及报销、基建、物品采购、校产管理、卫生防疫、校园安全等。

学校编制人数171名,其中行政编制0名;事业编制171名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。在职人员168名,其中行政编制0名,事业编制168名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名(该项请备注具体姓名);离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假1名;离退休1名,政府雇员0名,临工31名。

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三、预算执行情况分析

2015年收入决算3682.17万元,其中:财政拨款收入3162.79万元,其他收入519.38万元。 与2015年初预算收入相比增加588.97万元,主要由于非年初预算收入导致。由于我校于20147月归属市直属,导致2015年决算收入高于2014年决算收入。

2015年支出决算3682.17万元,其中:财政拨款支出3162.79万元。,与2015年初预算支出相比增加588.97万元,主要由于非年初预算支出导致。由于我校于20147月归属市直属,导致2015年决算支出数高于2014年决算支出数。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出2646万元,占83.66%,其中:工资福利支出2604.17万元,对个人和家庭的补助6.75万元,商品和服务支出35.08万。项目支出决算897.17万元,占24.36%,主要支出项目有水电费、学校教学工作管理经费、校园后勤服务经费、校园场室修缮及设施维护经费、教学设备更新维护经费、教师培训经费、预留办公设备购置经费、学生军训经费、学生课本资料经费、德体艺卫教育经费、校园文化经费、图书经费、校园绿化经费、学生竞赛经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费等。

四、政府采购支出说明

2015年我部门政府采购一批学生图书馆图书,支出总额30万元

五、“三公经费”支出说明

2015年我校严格贯彻《广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》、《中山市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《中山市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》等文件精神,厉行节约,严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出,有效地控制了三公经费的发生,全年“三公”费用大幅下降,全年“三公经费”财政拨款支出共3.35万元,2015年出预算数为9万元,相比减少5.56万元。2014年支出数为2.31万元,相比增加1.04万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为零。该分项2015年初预算数为零,同时2014年支出数为零。

2.公务用车购置及运行维护费支出为零,本校公务用车保有量为零。该分项2015年初预算数为零,同时2014年支出数为零。

  3.公务接待费支出3.34万元,用于接待省市各类教育教学专家及各兄弟学校经验交流费用,共计36180人次。该分项2015年初预算数为9万元,2015年期间我校对公务接待费开支严格管制,致使2015年支出少于2015年初预算数。同时2014年支出数为2.31万元,由于我校20147月归属于市直属学校,所以2014年支出数为712月支出数,因此2015年全年公务接待费高于2014年支出数。

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