2017年中山市东升高级中学预算基本情况公开

2017-02-07 15:39| 发布者: | 查看: 250

摘要: 根据中山市财政局《关于进一步加强部门预算信息公开工作的补充通知》(中财预[2017]6号),我校2017年部门预算情况如下 一、单位主要职责 东升高级中学主要履行的公共职能包括: 1、实施高中学历教育 2、促进基础教育发展 3、对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补助…

根据中山市财政局《关于进一步加强部门预算信息公开工作的补充通知》(中财预[2017]6号),我校2017年部门预算情况如下

一、单位主要职责

东升高级中学主要履行的公共职能包括:

1、实施高中学历教育

2、促进基础教育发展

3、对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补助

   二、预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设4个科室。

各科室主要职能分别是:

1、学校办公室:宣传和贯彻执行学校的工作思路,协助校领导掌握全校情况,负责全校各处室综合性工作的协调。处理学校日常行政事务、拟定全校性规章制度、招生、人事、印章、档案管理、对外交流、联络、宣传相关、督导、评估、检查、评比、校务公开等。

2、教导处:贯彻执行党的教育方针政策,负责全校教学事务的贯彻、落实、指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。落实教学常规工作、组织开展各类教研教学活动、教师任教安排、教辅岗位设置、岗位绩效统计、学籍档案管理、教材教辅征订、课题研究、教师专业发展等。

3、德育处:执行国家颁布的《教育法》和《中学德育大纲》,贯彻执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。学校德育队伍建设、班主任考核,心理科研、家长学校、班级、班级常规管理、团委、住宿生管理、校园宣传橱窗、黑板报、课室文化建设等。

4、总务处:学校财务管理、学校年度预算、决算、公用经费开支申请、审核及报销、基建、物品采购、校产管理、卫生防疫、校园安全等。

三、   预算收入情况

2017年总收入4320.49万元,均为财政性资金4320.49万元,其中一般公共财政预算收入3747.89,财政专户资金572.6万元比2016年出预算高160.06万元,主要由于我校上年结转项目预算6.2万元,新招聘教师在职教师6人,以及市属后招生人数比以往增加,相关学校维修支出增加导致。政府性基金预算为零。

财政性资金,是指以国家财政为中心的预算资金、国债资金及其他财政性资金,既包括中央政府和地方政府的财政收支,还包括与国家财政有关系的企业、事业和行政单位的货币收支。根据有关法律、法规的规定,财政资金应当专款专用,任何人不得违规挪用、拆借。

四、预算支出情况

2017年总支出4320.49万元,其中:

1、基本支出3600.06万元,比2016年初预算支出增加244.73万元,主要由于2016年我校新招聘教师6人,以及市属后招生人数比以往增加,相关教学经费及校室维修支出增加导致。

基本支出,是部门预算单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务需要确定的支出,包括人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出,实行定员定额管理。预算执行时,市财政局根据编委人事部门核定的各单位在编实有人数按进度核拨。

        2、项目支出720.43万元,比2016年初预算减少84.66万元,主要由于上年结转项目预算6.2万及教设备更新维护经费减少导致。

项目支出,是部门预算单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出,须保证专款专用。预算执行时,项目支出由预算单位部门预算以及项目进度情况编制用款计划报市财政局,市财政局结合国库和财政专户库款情况审批通过后办理资金支付。

        3、“三公”经费预算支出9万元,同时2016年初预算支出为9万元。

因公出国(境)费用预算支出为零,同时2016年初预算支出为零。

公务接待费预算支出为9万元,同时2016年初预算支出为9万元。

公务用车费预算支出为零,同时2016年初预算支出为零。

       4、政府采购。我校2017年预算不涉及大额政府采购项目,其中采购指标CG909692(校园场室修缮及设施维护费)CG909693(教学设备更新维护经费)属于上年结转预算指标,金额61997.91元,主要用于更新和购买教学设备,进一步提高我校办学质量。

五、绩效目标。我校2017没有涉及支出项目绩效目标的批复。同时也没有涉及纳入2016年财政绩效评价范围的支出项目。我校2015预算支出项目066037-15校园场室修缮及设施维护经费,预算金额120万,评价得分80分。根据《中山市东升镇高级中学财务管理制度》,《中山市东升镇高级中学公用经费支出流程》
,《中山市东升高级中学大宗采购、大宗设施维护及基建操作程序》法规,具有政策合法性;项目单位制订了管理办法和实施细则,具有技术可行性;该项目主要内容是运动场修缮、学生宿舍太阳能热泵设备维护维修费等13项内容。项目单位提交了2015年度绩效预算申请、自评报告、资金使用、项目验收等等材料。从项目提供的材料来看,其内容符合2015年度绩效预算申请时的预算内容,各项管理制度较为健全、资金使用较为规范,具有现实必要性;不足之处在于绩效目标比较简单,对项目内容反映不够.

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