2017年中山市东升高级中学预算基本情况公开

2017-02-07 15:39| 发布者: | 查看: 1,047

摘要: 根据中山市财政局《关于进一步加强部门预算信息公开工作的补充通知》(中财预[2017]6号),我校2017年部门预算情况如下 第一部分 中山市东升高级中学概况 一、单位主要职责 东升镇高级中学主要履行的公共职能包括: 1、实施高中学历教育 2、促进基础教育发展…

根据中山市财政局《关于进一步加强部门预算信息公开工作的补充通知》(中财预[2017]6号),我校2017年部门预算情况如下

第一部分 中山市东升高级中学概况

一、单位主要职责

东升镇高级中学主要履行的公共职能包括:

1、实施高中学历教育

2、促进基础教育发展

3、对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补助

   二、预算单位机构设置及人员构成。

根据单位的主要职能内设4个科室。

各科室主要职能分别是:

1、学校办公室:宣传和贯彻执行学校的工作思路,协助校领导掌握全校情况,负责全校各处室综合性工作的协调。处理学校日常行政事务、拟定全校性规章制度、招生、人事、印章、档案管理、对外交流、联络、宣传相关、督导、评估、检查、评比、校务公开等。

2、教导处:贯彻执行党的教育方针政策,负责全校教学事务的贯彻、落实、指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。落实教学常规工作、组织开展各类教研教学活动、教师任教安排、教辅岗位设置、岗位绩效统计、学籍档案管理、教材教辅征订、课题研究、教师专业发展等。

3、德育处:执行国家颁布的《教育法》和《中学德育大纲》,贯彻执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。学校德育队伍建设、班主任考核,心理科研、家长学校、班级、班级常规管理、团委、住宿生管理、校园宣传橱窗、黑板报、课室文化建设等。

4、总务处:学校财务管理、学校年度预算、决算、公用经费开支申请、审核及报销、基建、物品采购、校产管理、卫生防疫、校园安全等。

5、人员编制情况:学校编制人数171名,其中行政编制0名;事业编制171名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。在职人员173名,其中行政编制0名,事业编制173名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名(该项请备注具体姓名);离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假1名;离退休1名,政府雇员0名。

第二部分  2017年部门预算表

三、   预

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算4314.29万元,比上年增加153.86万元,增长3.6%,主要原因是:新招聘教师在职教师6人,以及市属后招生人数比以往增加,相关学校维修支出增加。支出预算4314.29万元,比上年增加153.86万元,增长3.6%,主要原因一是:新招聘教师在职教师6人,以及市属后招生人数比以往增加,相关学校维修支出增加

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排9万元,比上年变动0万元,变动0%,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变;公务接待费9万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2016年,本部门机关运行经费安排75.83万元,比上年减少0.71万元,减少0.9%,主要原因是2017年支出其他商品服务支出预计减少。其中:办公费24.07万元,印刷费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,会议费0万元,福利费31.02万元,日常维修费0万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费0万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年1月1日,本部门占有使用国有资产总体情况为:2199.06万元,分布构成情况为:固定资产2199.06万元,无形资产0万元,主要实物资产数据情况为:固定资产2199.06万元,无形资产0万元,资产变动情况为:2017年预计报废台式计算机20台,总金额120万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

按照绩效公开要求将对金额100万以上项目绩效目标公开。

七、其他

(一)财税政策和规章制度

单位执行事业单位会计制度。

(二)专项资金信息公开

单位将按照绩效公开要求将对金额100万以上项目绩效目标公开。

 

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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